2012년 예산

세입

세출

구 분

예산액

구 분

예산액

구성비

구성비

100 수련관

2,629,482

100.0%

100 수련관

2,629,482

100.0%

110 수련관수입

2,629,482

100.0%

110 수련관운영

2,629,482

100.0%

111 사업수입

1,928,482

73.3%

111 인건비

775,188

29.5%

01 시설사용료

28,632

1.1%

01 보수

394,776

15.0%

◎ 시설대관료

28,632

1.1%

02 수당

204,376

7.8%

02 평생교육사업

540,810

20.6%

03 정액급식비

42,120

1.6%

◎ 교육사업

404,850

15.4%

04 교통보조비

34,920

1.3%

◎ 아카데미사업

67,340

2.6%

05 명절휴가비

31,983

1.2%

◎ 공연사업

45,100

1.7%

06 가계지원비

53,305

2.0%

◎ 특성화사업

23,520

0.9%

07 연가보상비

13,708

0.5%

03 청소년활동사업

100,900

3.8%

112 일반운영비

843,714

32.1%

◎ 역량강화사업

15,360

0.6%

01 사무관리비

303,856

11.6%

◎ 연계사업

27,940

1.1%

02 공공운영비

433,257

16.5%

◎ 통합교육사업

57,600

2.2%

03 일용인부임

106,601

4.1%

04 생활체육사업

1,258,140

47.8%

113 여비

6,720

0.3%

◎ 수영사업수입

891,150

33.9%

01 국내여비

6,720

0.3%

◎ 건강체육사업

304,800

11.6%

114 업무추진비

12,600

0.5%

◎ 계절특강사업

19,350

0.7%

01 기관운영업무추진비

8,400

0.3%

◎ 지역연계사업

18,000

0.7%

02 부서운영업무추진비

4,200

0.2%

◎ G.Y.C 특성화사업

24,840

0.9%

115 직무수행경비

31,080

1.2%

112 사업외 수입

61,000

2.3%

01 직급보조비

31,080

1.2%

01 사업외 수입

61,000

2.3%

116 재료비

30,780

1.2%

◎ 이자수입

3,000

0.1%

01 재료비

30,780

1.2%

◎ 기타잡수입

58,000

2.2%

117 연금부담금등

178,114

6.8%

◎ 이월금

-

0.0%

01 연금부담등

178,114

6.8%

113 보조금

640,000

24.3%

118 자산취득비

7,788

0.3%

01 지방보조금

640,000

24.3%

01 자산및물품취득비

7,788

0.3%

◎ 운영보조금

610,000

23.2%

119 사업비

738,498

28.1%

◎ 주차장크랙보수공사

18,000

0.7%

01 평생교육사업

313,137

11.9%

◎ 발수발포및외벽청소

12,000

0.5%

02 청소년활동사업

108,969

4.1%

03 생활체육사업

316,392

12.0%

801 예비비

5,000

0.2%

01 예비비

5,000